Wie kontiere ich diesen Beleg?
Hallo, im Rahmen der Abschlussprüfung stehe ich vor folgendem Problem:
Die Aufgabe lautet diesen Beleg zu kontieren. Jedoch verstehe ich nicht, was wo hingehört.
Da es eine Ausgangsrechnung ist, muss dementsprechend auf die Haben-Seite:
[Warenkonto] an [Forderungen aus LuL].
Dem Kontenplan entsprechend: 2280 (Handelswaren) an 2499 (Forderungen an sonstige Kunden)
Was genau geschieht dann auf der Soll-Seite? Da wir noch keinen Eingang verzeichnen, kann ich ja auf der Soll-Seite nichts “für das Unternehmen positives” eintragen.
So sieht es bisher aus:
Mag mir jemand dort behilflich sein?
Vielen Dank.
(1 votes)
Loading...
A booking rate always consists of SOLL to HABEN.
find the error
I don’t understand what your matrix wants with the 2x 4 boxes. With me, the USt and possibly amounts are still part of a booking rate for the invoice shown. Skonto?
I don’t have the most pale shimmer. I’m sorry. I have a mathematical weakness, and these tasks draw for me any logic. If there were only 1x 4 boxes each, it would be logical. I might have to do the sales tax.
EInen’s mistakes will be difficult for me because I don’t understand all the stuff. I also hoped for an explanation instead of finding the mistake itself. Otherwise I wouldn’t be here.
You’re sleeping with ‘goods for receivables’ and that’s supposed to be on the side. But ‘goods for receivables’ is a complete booking set. Let’s go.
I want to help you a little bit on the jumps, because only thinking makes you smart.